六安市工商業聯合會

2024年部門預算

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算構成

3.2024年度主要工作任務

第二部分 2024年預算報表

1.六安市工商業聯合會2024年收支總表

2. 六安市工商業聯合會2024年收入總表

3. 六安市工商業聯合會2024年支出總表

4. 六安市工商業聯合會2024年財政撥款收支總表

5. 六安市工商業聯合會2024年一般公共預算支出表

6. 六安市工商業聯合會2024年一般公共預算基本支出表

7. 六安市工商業聯合會2024年政府性基金預算支出表

8. 六安市工商業聯合會2024年國有資本經營預算支出表

9.六安市工商業聯合會2024年基本支出總表

10.六安市工商業聯合會2024年項目支出總表

11.六安市工商業聯合會2024年政府采購支出表

12.六安市工商業聯合會2024年政府購買服務支出表

13.六安市工商業聯合會2024年“三公”經費支出預算表

14.六安市工商業聯合會2024年項目支出績效目標表

第三部分 2024年部門預算情況說明

1.關于2024年收支總表的說明

2.關于2024年收入總表的說明

3.關于2024年支出總表的說明

4.關于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關于2024年一般公共預算支出表的說明

6.關于2024年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2024年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2024年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2024年項目支出表的說明

10.關于2024年政府采購支出表的說明

11.關于2024年政府購買服務支出表的說明

12.關于2024年“三公”經費支出預算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

根據工商聯《章程》規定，工商聯主要職責是：具有統戰性、經濟性、民間性的人民團體。是市委、市政府聯系非公有有經濟人士的橋梁和政府管理非公有制經濟的助手。主要任務是：

（一）發揮政治協商和民主監督作用；

（二）加強對非公有制經濟代表人士的思想政治工作，團結、幫助、引導、教育他們愛國、敬業、誠信、守法，培養一支擁護黨的領導，熱愛社會主義的積極分子隊伍，負責代表人士政治安排的推薦工作；

（三）教育非公有制經濟代表人士致富思源、富而思進。推動非公有制經濟人士開展“光彩事業”活動；

（四）維護會員的合法權益；

（五）為會員在市場、技術、信息、管理、法律、會計咨詢等中介服務；

（六）組織會員對內對外商品評優活動及招商引資，組織會員商務考察，開拓國內國外市場；

（七）指導各縣區工商聯開展工作；

（八）參政議政；承辦市委、市政府和有關部門委托的其他事項。

二、部門預算構成

六安市工商業聯合會2024年度部門預算包括聯本級預算和聯屬單位預算，納入部門預算編制范圍的預算單位共2 個，具體情況見下表。

截至2023年12月，六安市工商業聯合會及聯屬單位實有各類人員17人，其中在職12人、離休0人、退休5人。

三、2024年度主要工作任務

（一）強化政治引領，促進民營經濟人士健康成長

一是著力強化政治建設。充分發揮工商聯政治引領職能作用。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，把第二批主題教育推深做實，入心入腦，進一步增強民營企業家對中國特色社會主義道路的政治認同、思想認同、理論認同和情感認同，推動民營經濟人士思想境界實現新提升。及時總結在愛國、誠信和社會責任等方面的先進事跡，宣傳典型案例，弘揚企業家精神。

二是推進商會黨建工作。落實工商聯黨組對所屬商會黨建工作履行全面從嚴治黨主體責任，強化商會對會員的政治引領，有效履行統戰職能。召開全市工商聯所屬商會黨建工作部署會，明確工作任務，壓實工作責任，推動提質增效。發揮直屬商會黨建工作聯系片作用，組織直屬商會負責人赴革命老區開展愛國主義教育和革命傳統教育。充分發揮商會聯動機制作用，加強與滬蘇浙等發達地區工商聯所屬商會黨建工作機構對接交流，建立市、縣級工商聯所屬商會黨建工作互學互促機制，培育“六好”黨建工作品牌，指導各縣區工商聯、所屬商會按照“一會一品”原則，創建具有各自特色的黨建工作品牌。創新開展示范點建設，遴選2家具有代表性的商協會、會員企業作為黨建示范點，給予經費補助，努力打造商會組織“六好”品牌示范點。

三是深化“萬企興萬村”行動。深入推進“萬企興萬村”行動，組織商會和企業開展項目考察對接，推進“回報家鄉”專項行動。開展先進典型選樹工作，積極創建典型縣區、村，培樹典型企業和實驗（示范）項目，增強示范引領效應。引導商會、民營企業積極參與公益慈善、光彩事業等社會事業建設。

（二）服務中心大局，積極投身“雙招雙引”

一是助力優化營商環境。發揮橋梁紐帶作用，深化“周調研、月報告”機制，組織市、縣區工商聯兩級聯動深入民營企業走訪調研，廣泛收集民營企業發展存在的問題和意見建議，積極向黨委政府反映，幫助企業紓困解難。優化民營企業評營商環境季度調查工作，進一步提高評價工作的科學性、規范性，努力以評促改、以評促優，力爭在全省工商聯營商環境評價中進入第一方陣。建立健全政企溝通協商制度，會同市委統戰部舉辦民營企業家季度座談會。深化與農商行、建行等金融機構合作，常態化推進民營企業融資服務，持續開展“融資服務進商會”活動，組織金融機構走進商協會和民營企業開展對接活動，緩解融資難題。

二是推進“雙招雙引”。圍繞我市產業招引主攻方向，赴滬蘇浙、粵港澳大灣區及重點地區開展走訪招商。加強與全國工商聯、省工商聯的聯系，充分挖掘異地安徽商會資源，積極邀請長三角和經濟發達地區商會企業來我市考察投資。發揮縣區工商聯、直屬商協會和異地六安商會整體合力，收集六籍在外企業家信息，統計匯總在外六籍企業家名冊，及時掌握意向線索。切實加強項目跟蹤服務，及時協調幫助解決困難問題，促進更多省外企業和人才投資六安、落戶六安。

三是推動與上海對口合作。建立多領域聯席會議制度，開展兩地工商聯互訪交流，實施精準對接，確保對口合作項目落地見效，在上海、六安開展招商推介、商貿合作交流等相關活動；發揮工商聯橋梁紐帶作用，加強與上海商協會溝通合作，定期組織商協會開展“六安行”“上海行”活動。每季度組織一次赴上海走訪、調研，圍繞本地企業需求與上海相關企業或商協會開展對口合作；每半年在上海和六安組織一次民營經濟領域合作交流會議，推動對口取得實效。

（三）強化服務保障，推動民企高質量發展

一是助力制造業“三年倍增”。圍繞制造業倍增工作部署，發揮工商聯組織優勢，切實加強政策宣貫、項目招引、協調服務等工作。組織參加2024上規模民營企業調研和百強排序工作，引導制造業企業廣泛參與，激勵民營企業爭先進位。

二是促進企業家素質提升。持續推進民營經濟人士素質提升工程，依托上海市工商聯開展民營企業家培訓工作。創新民營企業培訓方式，組織民營企業家參加“進博會”等全國性展會活動。加強與長三角地區商會和企業的聯系，組織民營企業家赴長三角和經濟發達地區開展交流考察，努力拓寬發展視野。組織開展法律、經營管理等各類專題培訓活動。

三是創新法律服務。推進與公檢法司相關部門合作，落實溝通聯系機制，開展法治宣傳，加大對企業和企業家合法權益保護力度。扎實推進“八五”普法，切實加強法治文化建設。扎實推進涉案企業合規第三方監督評估機制工作，不斷創新商會調解工作，持續抓好“萬所聯萬會”建設，多元化解民營企業矛盾糾紛，維護民營企業合法權益。

（四）加強調查研究，提升參政議政成效

一是加強調查研究。加強重點調研課題選題工作，緊扣民營經濟發展的重點、難點問題開展調研，形成2篇以上有質量調研報告供市委市政府決策參考。發揮民營企業信息直報點作用，積極參與各項調查工作，助力民營經濟高質量發展。切實做好民營企業評營商環境季度評價工作，助力營商環境持續改善。

二是積極參政議政。切實做好市政協大會發言和提案準備工作，深入基層一線走訪調研，找準問題癥結，通過政協大會發言、提案、對口協商會、資政會等多種形式，積極反映民營企業意見，推動政策措施落實。組織工商聯界別委員開展實地調研視察活動，充分發揮民營經濟代表人士參政議政積極作用。

（五）深化改革創新，切實加強自身建設

一是持續深化工商聯改革。積極做好市級工商聯工作評價，全力爭先進位。持續抓好“五好”縣級工商聯建設，積極爭創全國、全省“五好”縣級工商聯和全國“五好”標桿縣級工商聯。開展縣區工商聯工作評價，激發縣級工商聯工作活力。著力擴大會員數量，優化會員結構，健全組織體系，推動工商聯及商會更多覆蓋民營企業和民營經濟人士集中的行業領域。

二是推進工商聯所屬商會改革發展。以“四好”商會建設為抓手，加強對所屬商會的引導和服務，努力做大全國、全省“四好”商會群體。加強異地六安商會組建和行業協會組建工作，拓寬商會組織建設領域。多形式加強商協會間溝通交流，互通商機、共促發展。推動落實企業家副主席、副會長履職工作，定期開展活動，充分發揮企業家副主席、副會長作用。定期召開直屬商協會秘書長聯席會議，指導屆滿直屬商會做好換屆工作，規范鄉鎮街道商會登記管理，推動基層商會持續健康發展。

第二部分 2024年部門預算表

六安市工商業聯合會2024年預算表由以下14張表格構成，具體表格內容見附件。

1.六安市工商業聯合會2024年收支總表（附件表1）

2.六安市工商業聯合會2024年收入總表（附件表2）

3.六安市工商業聯合會2024年支出總表（附件表3）

4.六安市工商業聯合會2024年財政撥款收支總表（附件表4）

5.六安市工商業聯合會2024年一般公共預算支出表（附件表5）

6.六安市工商業聯合會2024年一般公共預算基本支出表（附件表6）

7.六安市工商業聯合會2024年政府性基金預算支出表（附件表7）

8.六安市工商業聯合會2024年國有資本經營預算支出表（附件表8）

9.六安市工商業聯合會2024年基本支出總表（附件表9）

10.六安市工商業聯合會2024年項目支出總表（附件表10）

11.六安市工商業聯合會2024年政府采購支出表（附件表11）

12.六安市工商業聯合會2024年政府購買服務支出表（附件表12）

13.六安市工商業聯合會2024年“三公”經費支出預算表（附件表13）

14.六安市工商業聯合會2024年項目支出績效目標表（附件表14）

第三部分 2024年部門預算情況說明

一、關于2024年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，六安市工商業聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。六安市工商業聯合會2024年收支總預算315.07萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括一般公務服務、社會保障和就業支出、住房保障支出。

二、關于2024年收入總表的說明

六安市工商業聯合會2024年收入預算315.07萬元，其中：本年收入315.07萬元、上年結轉收入0萬元。

收入全部是一般公共預算撥款收入315.07萬元，較2023年預算減少29.78萬元，下降8.64%，下降原因主要是人員減少。

三、關于2024年支出總表的說明

六安市工商業聯合會2024年支出預算315.07萬元，較2023年預算減少29.78萬元，下降8.64%，下降原因主要是人員經費減少。其中，基本支出223.75萬元，占71.02%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出91.32萬元，占28.98%，主要用于異地商會建設、市工商聯直通車、萬企興萬村活動、營商環境調查、宣傳報道、參政議政、民商事調解、非公黨群服務中心運轉等各項工作。

四、關于2024年財政撥款收支總表的說明

六安市工商業聯合會2024年財政撥款收支預算315.07萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款。

五、關于2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

六安市工商業聯合會2024年一般公共預算撥款315.07萬元，較2023年預算撥款減少29.78萬元，下降8.64%，主要原因：一是人員調出及退休；二是人員經費減少。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出270.07萬元，占85.72%；社會保障和就業支出30.00萬元，占9.52%；住房保障支出15.00萬元，占4.76%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）2024年預算178.75萬元，較2023年預算減少36.74萬元，下降17.05%，下降原因主要是人員調出及退休。

2.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）其他民主黨派及工商聯事務支出（項）2024年預算91.32萬元，較2023年預算增加6.32萬元，增長7.43%，增長原因主要是全市營商環境調第三方調查項目支出增加。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算20.00萬元，較2023年預算減少5.35萬元，下降21.10%，下降原因主要是人員調出及退休。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2024年預算10.00萬元，較2023年預算增加10.00萬元，增長100%，增長原因主要是該項目今年首次單獨列出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算15.00萬元，較2023年預算減少4.01萬元，下降21.09%，下降原因主要是人員調出及退休。

六、關于2024年一般公共預算基本支出表的說明

六安市工商業聯合會2024年一般公共預算基本支出223.75萬元，其中，人員經費202.02萬元，公用經費21.72萬元。

（一）人員經費202.02萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、退休費、醫療費補助、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費21.72萬元，主要包括：會議費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、關于2024年政府性基金預算支出表的說明

六安市工商業聯合會2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2024年國有資本經營預算支出表的說明

六安市工商業聯合會2024年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2024年項目支出表的說明

六安市工商業聯合會2024年預算共安排項目支出91.32萬元，較2023年預算增加6.32萬元，增長7.43%，增長原因主要是全市營商環境調第三方調查項目支出增加。主要包括：本年財政撥款安排91.32萬元（其中，一般公共預算撥款安排91.32萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排0萬元（其中，一般公共預算撥款安排0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政專戶管理資金安排0萬元，單位資金安排0萬元。

十、關于2024年政府采購支出表的說明

六安市工商業聯合會2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關于2024年政府購買服務支出表的說明

六安市工商業聯合會2024年沒有安排政府購買服務支出。

十二、關于2024年“三公”經費支出預算情況說明

2024年，六安市工商業聯合會一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算0萬元，與2023年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，較上年預算持平。該項經費預算根據批準的因公臨時出國（境）計劃，按照規定標準安排；主要是用于因公臨時出國（境）業務培訓、調研考察等外事活動。經費使用貫徹落實中央八項規定和市委市政府過緊日子要求，嚴控“三公”經費支出。

（二）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2023年相比持平。經費使用貫徹落實中央八項規定和嚴格執行市直機關公務接待費管理辦法規定。

（三）公務接待費。支出預算0萬元，較2023年預算減少1.8萬元，下降100%。主要原因是貫徹落實中央八項規定和市委市政府過緊日子要求，嚴控“三公”經費支出。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況

1.“非公經濟、異地商會等專項經費”項目。

（1）項目概述：通過該項目實施，實現做為市委、市政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和市政府管理非公有制經濟助手的工作目標。

（2）立項依據。《中華全國工商業聯合會章程》《六安市工商聯三定方案》

（3）實施主體。六安市工商業聯合會

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內容：

完成民營經濟法律服務工作，進一步加強異地商會建設及行業商會（協會）管理，開展外出走訪調研；加強與主流媒體的合作工作，在《皖西日報》等主流媒體上開設民營企業發展專欄；編制民營經濟發展報告；開展市工商聯直通車工作；開展參政議政調研活動，廣泛征集界別委員政協提案、工商聯界別大會發言以及資政會大會發言；推進異地商會建設，赴外地招商，召開推介會、座談會；開展民商事調解中心工作和商會人民調解委員會工作，開展民營企業評營商環境工作

（6）年度預算安排82.32萬元。

（7）績效目標：通過該項目實施，完成民營經濟法律服務工作，進一步加強異地商會建設及行業商會（協會）管理，開展外出走訪調研；加強與主流媒體的合作工作，在《皖西日報》等主流媒體上開設民營企業發展專欄；編制2020民營經濟發展報告》；開展市工商聯直通車工作；開展參政議政調研活動，廣泛征集界別委員政協提案、工商聯界別大會發言以及資政會大會發言；開展“同心示范工程”；與結對共建社區開展文明城市創建工作；推進異地商會建設，赴外地招商，召開推介會、座談會；開展民商事調解中心工作和商會人民調解委員會工作，開展民營企業評營商環境工作，實現做為市委、市政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和市政府管理非公有制經濟助手的工作目標。

2.“常委會專項會議費”項目。

（1）項目概述：保障工商聯各項工作的運行，在執委會閉會期間行使職權，實現發揮參政議政作用，討論并研究工商聯各項工作。

（2）立項依據：《中華全國工商業聯合會章程》

（3）實施主體：六安市工商業聯合會

（4）起止時間：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內容：每年召開一次常委會議、一次執委會議。

（6）年度預算安排5萬元。

（7）績效目標：通過該項目的實施，保障工商聯各項工作的運行，在執委會閉會期間行使職權，實現發揮參政議政作用，討論并研究工商聯各項工作的工作目標。。

3.“非公經濟黨群服務中心運轉與維護經費”項目。

（1）項目概述：保障非公黨群服務中心日常工作開展工作。

（2）立項依據：《中華全國工商業聯合會章程》

（3）實施主體：六安市工商業聯合會

（4）起止時間：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內容：引導非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻，推動發展方式轉變，做好政府管理和服務非公有制經濟的參謀助手，引導非公有制經濟人士參與政治生活和社會事務，促進行業協會商會改革發展。

（6）年度預算安排4萬元。

（7）績效目標：通過該項目的實施，保障非公黨群服務中心日常工作開展工作內容，實現引導非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻，推動發展方式轉變，做好政府管理和服務非公有制經濟的參謀助手，引導非公有制經濟人士參與政治生活和社會事務，促進行業協會商會改革發展的工作目標。

（二）機關運行經費。

2024年六安市工商業聯合會本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算21.72萬元，較2023年減少3.78萬元，下降14.82%，下降主要原因是人員調出及退休。

（三）政府采購情況。

2024年六安市工商業聯合會政府采購預算總額0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2023年12月，六安市工商業聯合會固定資產總金額25.48萬元，較上年增加6.04萬元，其中，通用設備16.63萬元、其他資產8.85萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

2024年部門/單位預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。

2024年部門/單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況

2024年，六安市工商業聯合會3個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款91.32萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理資金：指繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金等以外的收入。

四、上年結轉結余資金：指包括財政撥款結轉、財政撥款結余、財政專戶管理資金結轉結余和單位資金結轉結余的資金。

五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

附表：六安市工商業聯合會2024年預算報表（14張）

市工商聯2024年預算報表.xls