六安市工商業聯合會

2023年部門預算

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算構成

3.2023年度主要工作任務

第二部分 2023年預算報表

1.六安市工商業聯合會2023年收支總表

2. 六安市工商業聯合會2023年收入總表

3. 六安市工商業聯合會2023年支出總表

4. 六安市工商業聯合會2023年財政撥款收支總表

5. 六安市工商業聯合會2023年一般公共預算支出表

6. 六安市工商業聯合會2023年一般公共預算基本支出表

7. 六安市工商業聯合會2023年政府性基金預算支出表

8. 六安市工商業聯合會2023年國有資本經營預算支出表

9.六安市工商業聯合會2023年基本支出總表

10.六安市工商業聯合會2023年項目支出總表

11.六安市工商業聯合會2023年政府采購支出表

12.六安市工商業聯合會2023年政府購買服務支出表

13.六安市工商業聯合會2023年“三公”經費支出預算表

14.六安市工商業聯合會2023年項目支出績效目標表

第三部分 2023年部門預算情況說明

1.關于2023年收支總表的說明

2.關于2023年收入總表的說明

3.關于2023年支出總表的說明

4.關于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關于2023年一般公共預算支出表的說明

6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2023年項目支出表的說明

10.關于2023年政府采購支出表的說明

11.關于2023年政府購買服務支出表的說明

12.關于2023年“三公”經費支出預算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

根據工商聯《章程》規定，工商聯主要職責是：具有統戰性、經濟性、民間性的人民團體。是市委、市政府聯系非公有有經濟人士的橋梁和政府管理非公有制經濟的助手。主要任務是：

（一）發揮政治協商和民主監督作用；

（二）加強對非公有制經濟代表人士的思想政治工作，團結、幫助、引導、教育他們愛國、敬業、誠信、守法，培養一支擁護黨的領導，熱愛社會主義的積極分子隊伍，負責代表人士政治安排的推薦工作；

（三）教育非公有制經濟代表人士致富思源、富而思進。推動非公有制經濟人士開展“光彩事業”活動；

（四）維護會員的合法權益；

（五）為會員在市場、技術、信息、管理、法律、會計咨詢等中介服務；

（六）組織會員對內對外商品評優活動及招商引資，組織會員商務考察，開拓國內國外市場；

（七）指導各縣區工商聯開展工作；

（八）參政議政；

承辦市委、市政府和有關部門委托的其他事項。

二、部門預算構成

六安市工商業聯合會2023年度部門預算包括局本級預算和局屬單位預算，納入部門預算編制范圍的單位共2 個，具體情況見下表。

截至2022年12月，六安市工商業聯合會及聯屬單位實有各類人員16人，其中在職12人、離休0人、退休4人。

三、2023年度主要工作任務

（一）加強思想政治引領。深入學習貫徹黨的二十大精神，按照“全面學習、全面把握、全面落實”重要要求，把學習宣傳貫徹的著力點放在“七個聚焦”上，真正做到九個“深刻領會”，切實把思想和行動統一到黨的二十大精神上來，切實增強衷心擁護“兩個確立”、忠誠踐行“兩個維護”的政治自覺，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。進一步加大理論武裝，創新理論學習方式，切實抓好新理論、新思想、新政策的學習培訓、宣傳解讀和貫徹落實。進一步強化黨建引領，加大基層黨組織建設力度，突出發揮綜合黨委的職能作用，努力提高“兩個履蓋”質量。進一步加強年輕一代企業家培養，強化責任擔當，確保民營經濟人士在百年未遇之大變局中保持清醒頭腦，永遠聽黨話跟黨走。

（二）助力優化營商環境。認真落實全省改進工作作風為民辦實事為企優環境大會精神，積極開展“周調研、月報告、季總結”工作，深入企業找準影響企業發展的堵點痛點難點，積極幫助協調解決，確實難以解決的，通過直通車、調研專報等途徑向省工商聯和市委市政府反映。繼續做好全市市場主體滿意度調查工作，深入分析評議，爭取在全省爭先進位，為政府優化營商環境提供決策參考。

（三）持續推進“萬企興萬村”。開展回報家鄉專項行動，加大考察、投資洽談力度，做好項目儲備和供需對接，在農業產業化、農村電商、鄉村旅游、鄉村基礎設施和物流體系建設等方面簽約落地一批重點項目。篩選一批質量高、效益好的項目，爭取農發行、農行金融支持。推進實驗項目體系建設，遴選一批優秀民企、示范項目、發揮帶動效應。

（四）開展財稅金融服務。常態化推進民營企業融資服務，組織會員企業入駐省綜合金融服務平臺，提高融資便捷性。聯合金融機構開展調研走訪，組織銀企對接活動，推動金融服務實體經濟。繼續開展“春雨潤苗”行動，為民企開展稅務知識培訓，做好相關稅務問題解答，幫助行業企業用好政策，享受稅收紅利。

（五）建立第三方監督評估機制。建立涉案企業合規第三方監督評估機制，完善第三方評估機制專業人員的選任，保護和激發企業市場主體活力，鼓勵企業建立健全合規經營制度，引領企業在法治軌道上持續健康發展，更好助力我市民營經濟高質量發展。

（六）積極融入長三角一體化發展。密切聯系滬蘇浙工商聯，充分發揮共建“友好工商聯、友好商會”作用，持續加強與上海、江蘇、浙江、福建等地工商聯、商（協）會聯系，定期開展常態化互動互訪活動。積極參與長三角企業家聯盟等活動。持續強化市縣（區）工商聯主要負責同志“雙招雙引第一責任人”意識，加快形成“頭雁效應”。指導各縣區工商聯圍繞節能環保、新能源、新材料等“5+1”戰略性新興產業及縣區產業發展實際，制定專項計劃，細分路徑，掛圖作戰，著力引進適合綠色振興趕超發展的優質企業、優秀人才來六安投資興業、安家落戶。依托中國進口博覽會的召開，擬于11月組織20家企業赴上海參觀考察，主動對接上海市工商聯，與長三角地區各類商（協）會、產業聯盟深化對接，挖掘其投資主體潛力，發揮其牽線搭橋作用，進一步充實優質客商和項目資源。

（七）加快異地商會建設。支持各地在我市設立異地商會，支持在外地組建異地六安商會。支持上海在我市建立異地商會，積極承辦全球性，全國性以及區域性商務活動。與西安、成都、蘇州、重慶等地工商聯加強聯系，加快推動當地六安商會組建步伐，爭取在2023年底將上述異地六安商會組建完畢，并依托商會開展“雙招雙引”工作。

（八）深化與上海對口合作。建立聯席會議制度，開展高層互訪交流，實施精準對接，確保對口合作各項工作落地見效；發揮商（協）會橋梁紐帶作用，積極加強與上海商（協）溝通交流，每年定期組織商協會開展“六安行”“上海行”活動，助力六安民營經濟高質量發展。

第二部分 2023年部門預算表

六安市工商業聯合會2023年預算表由以下14張表格構成，具體表格內容見附件。

1.六安市工商業聯合會2023年收支總表（附件表1）

2.六安市工商業聯合會2023年收入總表（附件表2）

3.六安市工商業聯合會2023年支出總表（附件表3）

4.六安市工商業聯合會2023年財政撥款收支總表（附件表4）

5.六安市工商業聯合會2023年一般公共預算支出表（附件表5）

6.六安市工商業聯合會2023年一般公共預算基本支出表（附件表6）

7.六安市工商業聯合會2023年政府性基金預算支出表（附件表7）

8.六安市工商業聯合會2023年國有資本經營預算支出表（附件表8）

9.六安市工商業聯合會2023年基本支出總表（附件表9）

10.六安市工商業聯合會2023年項目支出總表（附件表10）

11.六安市工商業聯合會2023年政府采購支出表（附件表11）

12.六安市工商業聯合會2023年政府購買服務支出表（附件表12）

13.六安市工商業聯合會2023年“三公”經費支出預算表（附件表13）

14.六安市工商業聯合會2023年項目支出績效目標表（附件表14）

第三部分 2023年部門預算情況說明

一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，六安市工商業聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。六安市工商業聯合會2023年收支總預算344.85萬元，收入包括一般公共預算撥款收入，支出包括一般公務服務、社會保障和就業支出、住房保障支出。

二、關于2023年收入總表的說明

六安市工商業聯合會2023年收入預算344.85萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入344.85萬元，占100%，較2022年預算增加53.5萬元，增長18.36%，增長原因主要是人員經費增加。

三、關于2023年支出總表的說明

六安市工商業聯合會2023年支出預算344.85萬元，較2022年預算增加53.5萬元，增長18.36%，增長原因主要是人員經費增加。其中，基本支出259.85萬元，占75.35%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出85.00萬元，占24.65%，主要用于異地商會建設、市工商聯直通車、宣傳報道、參政議政、民商事調解、非公黨群服務中心運轉等各項工作。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

六安市工商業聯合會2023年財政撥款收支預算344.85萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款。

支出按功能分類分為：一般公共服務支出300.49萬元，占87.14%；社會保障和就業支出25.35萬元，占7.35%；住房保障支出19.01萬元，占5.51%。

與2022年預算相比，收、支總計各增加53.5萬元，增長18.36%。主要原因：一是人員經費增加；二是基本支出增加。

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

六安市工商業聯合會2023年一般公共預算撥款344.85萬元，較2022年預算撥款增加53.5萬元，增長18.36%。主要原因：一是人員經費增加；二是基本支出增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出300.49萬元，占87.14%；社會保障和就業支出25.35萬元，占7.35%；住房保障支出19.01萬元，占5.51%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）2023年預算215.49萬元，較2022年預算增加85.66萬元，增長65.97%，增長（下降）原因主要是基本支出增加。

2.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他民主黨派及工商聯事務支出（項）2023年預算85萬元，較2022年預算減少50.9萬元，下降37.45%，下降原因主要是非公黨群服務中心房租支出取消。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算25.35萬元，較2022年預算增加10.71萬元，增長73.15%，增長原因主要是退休人員工資結構調整。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算19.01萬元，較2022年預算增加8.03萬元，增長73.13%，增長原因主要是人員增加及工資結構調整。

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

六安市工商業聯合會2023年一般公共預算基本支出259.85萬元，其中，人員經費234.35萬元，公用經費25.50萬元。

（一）人員經費234.35萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、　退休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經費25.50萬元，主要包括：辦公費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出。

七、關于2023年政府性基金預算撥款情況說明

六安市工商業聯合會2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經營預算撥款情況說明

六安市工商業聯合會2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年項目支出表的說明

六安市工商業聯合會2023年預算共安排項目支出85.00萬元，較2022年預算減少50.9萬元，下降37.45%，下降原因主要是非公黨群服務中心房租支出取消。主要包括：本年財政撥款安排85.00萬元（其中，一般公共預算撥款安排85.00萬元）。

十、關于2023年政府采購支出表的說明

六安市工商業聯合會2023年預算安排政府采購支7.20萬元，較2022年預算增加7.2萬元，增長100%，增長原因主要是增加固定資產采購。其中，一般公共預算安排7.20萬元，占100%。

十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明

六安市工商業聯合會2023年沒有安排政府購買服務支出。

十二、關于2023年“三公”經費支出預算情況說明

2023年，六安市工商業聯合會一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算1.80萬元，與2022年相比持平。其中因公出國（境）費0.00萬元，公務接待費1.80萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，較上年預算持平，主要原因是經費使用貫徹落實黨中央八項規定和市委市政府20條要求。

（二）公務接待費。支出預算1.80萬元，與2022年相比持平。經費使用貫徹落實黨中央八項規定和嚴格執行市直機關公務接待費管理辦法規定。

（三）公務用車購置及運行費。支出預算0.00萬元，與2022年相比持平，經費使用貫徹落實黨中央八項規定和市委市政府20條要求。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標編制情況

2023年六安市工商業聯合會編制項目績效目標3個，預算資金85.00萬元。績效目標包括總體目標和績效指標，總體目標是項目預期產出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統一按照三級設置，一級指標分為產出指標、效益指標兩大類，二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬于產出指標）和經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標、滿意度指標（均屬于效益指標），三級指標結合項目實際，明確具體指標和指標值。

（二）機關運行經費。

2023年六安市工商業聯合會本級1家行政單位以及六安市非公有制經濟服務中心1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算25.50萬元，較2022年增加3.42萬元，增長15.48%，增長主要原因是辦公費、維護費增加。

（三）政府采購情況。

2023年六安市工商業聯合會政府采購預算總額7.20萬元，其中：政府采購貨物預算7.20萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2022年12月，六安市工商業聯合會固定資產總金額19.44萬元，較上年減少8.81萬元，其中，通用設備12.81 萬元、其他資產6.63 萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛。

2023年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）；安排購置單位價值100萬元以上專用設備 0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理資金：指繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金等以外的收入。

四、上年結轉結余資金：指包括財政撥款結轉、財政撥款結余、財政專戶管理資金結轉結余和單位資金結轉結余的資金。

五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

附表：六安市工商業聯合會2023年預算報表（14張）

六安市工商業聯合會2023年預算報表.xls