六安市工商業聯合會
2022年部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算構成
3.2022年度主要工作任務
第二部分 2022年預算報表
1.六安市工商業聯合會2022年收支總表
2. 六安市工商業聯合會2022年收入總表
3. 六安市工商業聯合會2022年支出總表
4. 六安市工商業聯合會2022年財政撥款收支總表
5. 六安市工商業聯合會2022年一般公共預算支出表
6. 六安市工商業聯合會2022年一般公共預算基本支出表
7. 六安市工商業聯合會2022年政府性基金預算支出表
8. 六安市工商業聯合會2022年國有資本經營預算支出表
9.六安市工商業聯合會2022年基本支出總表
10.六安市工商業聯合會2022年項目支出總表
11.六安市工商業聯合會2022年政府采購支出表
12.六安市工商業聯合會2022年政府購買服務支出表
13.六安市工商業聯合會2022年“三公”經費支出預算表
14.六安市工商業聯合會2022年項目支出績效目標表
第三部分 2022年部門預算情況說明
1.關于2022年收支總表的說明
2.關于2022年收入總表的說明
3.關于2022年支出總表的說明
4.關于2022年財政撥款收支總表的說明
5.關于2022年一般公共預算支出表的說明
6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2022年國有資本經營預算支出表的說明
9.關于2022年項目支出表的說明
10.關于2022年政府采購支出表的說明
11.關于2022年政府購買服務支出表的說明
12.關于2022年“三公”經費支出預算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
根據工商聯《章程》規定，工商聯主要職責是：具有統戰性、經濟性、民間性的人民團體。是市委、市政府聯系非公有有經濟人士的橋梁和政府管理非公有制經濟的助手。主要任務是：
（一）發揮政治協商和民主監督作用；
（二）加強對非公有制經濟代表人士的思想政治工作，團結、幫助、引導、教育他們愛國、敬業、誠信、守法，培養一支擁護黨的領導，熱愛社會主義的積極分子隊伍，負責代表人士政治安排的推薦工作；
（三）教育非公有制經濟代表人士致富思源、富而思進。推動非公有制經濟人士開展“光彩事業”活動；
（四）維護會員的合法權益；
（五）為會員在市場、技術、信息、管理、法律、會計咨詢等中介服務；
（六）組織會員對內對外商品評優活動及招商引資，組織會員商務考察，開拓國內國外市場；
（七）指導各縣區工商聯開展工作；
（八）參政議政；
（九）承辦市委、市政府和有關部門委托的其他事項。
二、部門預算構成
六安市工商業聯合會2022年度部門預算為聯合會本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，單位性質為行政單位。截至2021年12月，六安市工商業聯合會實有各類人員16人，其中在職 12 人、離休 0 人、退休 4 人。
三、2022年度主要工作任務
（一）深入學習貫徹“七一”重要講話精神，把學習貫徹“七一”重要講話精神作為黨史學習教育的核心內容，同學習貫徹習近平總書記考察安徽、考察六安重要講話指示精神結合起來，同貫徹落實習近平總書記對“兩個健康”、工商聯工作的重要指示批示結合起來，深入系統學、融會貫通學、聯系實際學，深化學習成果轉化。推進民營經濟人士“四史”宣傳教育，繼續做好聯系調研、政策宣講工作。聯合上海交大舉辦民企代表融入長三角發展戰略培訓班，助推企業高質量發展；
（二）大力開展“萬企興萬村”行動，組織召開全市“萬企興萬村”行動推進會，通過開展“回報家鄉”行動，縣域接對幫扶、做深產業項目、結合鄉村民生工程改善、發揮企業人才優勢等方式，引導民營企業參與鄉村振興戰略，配合省工商聯做好金寨縣漆店村“同心示范工程”工作，做好定點幫扶思古潭村工作，推動鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接；
（三）推進“雙招雙引”，構建完善全國工商聯直屬商協會、長三角地區工商聯及商會、珠三角地區工商聯及商會的工作聯絡網絡，依托商會平臺，及時推介宣傳六安“雙招雙引”產業政策，增強招商引資的精準性。加強異地商會建設,在長三角、珠三角六安籍企業家較集中的城市廣泛籌建異地六安商會,深度激發六安籍在外企業家創業他鄉、投資家鄉、回報故鄉的主動性自覺性。
(四)推動建言獻策提質提效。積極參加政黨協商、政協協商，履行參政議政、資政建言政治職能。圍繞市委、市政府重大決策部署和民營經濟發展的熱點、難點，組織開展系列調研活動，深入了解企業現狀，通過工商聯直通車、社情民意、大會發言、團體提案等形式，及時反映民營經濟發展中遇到的困難、問題，積極建言獻策，推動問題解決。
(五）強化商會組織管理。以“四好”商會建設為抓手，加強對所屬商會的指導、引導和服務，幫助商會找準職能定位，更好地發揮政治引導、經濟服務和協同社會治理作用。建立考評制度，對商會的運行狀況、內部管理水平、社會影響效果等情況進行評估。根據商會的組織建設、作用發揮、社會公益、招商引資等情況進行考評表彰。
（六）深入推進商會黨建工作。貫徹落實中央《關于加強新時代民營經濟統戰工作的意見》，繼續抓好黨史學習教育,繼續通過功能性、單獨等形式組建商會黨的組織。深入開展非公黨建調研，舉辦非公黨建培訓，發揮黨組織核心和政治保障作用，推進黨組織標準化建設，建立商會統一戰線網格員制度，實現以黨建促會建、會建帶黨建“雙促雙帶”,爭創“雙強六好”黨組織。
(七)完成換屆工作。落實中央及省委市委要求，配合市委統戰部制定全市工商聯換屆方案，高標準完成市工商聯換屆工作，加強縣區工商聯換屆指導。嚴格按照有關規定，以選優配強縣級工商聯主席、黨組書記為重點，突出“三強一好”“兩度”要求，努力建設一支聽黨話、跟黨走的高素質非公經濟代表人士隊伍。嚴肅換屆紀律，依法依規按程序操作，確保換屆工作風清氣正。
(八)加強機關建設。切實加強工商聯領導班子建設，加強理論武裝，提高班子成員的政治把握能力、參政議政能 力、組織領導能力、合作共事能力、解決問題能力，持之以恒反“四風”，轉作風，積極營造想干事、能干事、干成事的良好氛圍。以輪值主席制度為抓手,建立開放式工作機制，改進各類會議、培訓、活動的內容和形式，發揮民營企業家主體作用。
第二部分 2022年部門預算表
六安市工商業聯合會2022年預算表由以下14張表格構成，具體表格內容見附件。
1.六安市工商業聯合會2022年收支總表（附件表1）
2.六安市工商業聯合會2022年收入總表（附件表2）
3.六安市工商業聯合會2022年支出總表（附件表3）
4.六安市工商業聯合會2022年財政撥款收支總表（附件表4）
5.六安市工商業聯合會2022年一般公共預算支出表（附件表5）
6.六安市工商業聯合會2022年一般公共預算基本支出表（附件表6）
7.六安市工商業聯合會2022年政府性基金預算支出表（附件表7）
8.六安市工商業聯合會2022年國有資本經營預算支出表（附件表8）
9.六安市工商業聯合會2022年基本支出總表（附件表9）
10.六安市工商業聯合會2022年項目支出總表（附件表10）
11.六安市工商業聯合會2022年政府采購支出表（附件表11）
12.六安市工商業聯合會2022年政府購買服務支出表（附件表12）
13.六安市工商業聯合會2022年“三公”經費支出預算表（附件表13）
14.六安市工商業聯合會2022年項目支出績效目標表（附件表14）
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于2022年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，六安市工商業聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。六安市工商業聯合會2022年收支總預算291.35萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括一般公務服務、社會保障和就業支出、住房保障支出。
二、關于2022年收入總表的說明
六安市工商業聯合會2022年收入預算291.35萬元，其中：一般公共預算撥款收入291.35萬元，占100%，較2021年預算減少18.1萬元，下降5.85%，下降原因主要是“百家民企進皖西活動”取消。
三、關于2022年支出總表的說明
六安市工商業聯合會2022年支出預算291.35萬元，較2021年預算減少18.1萬元，下降5.85%，下降原因主要是“百家民企進皖西活動”取消。基本支出155.45萬元，占53.36%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出135.90萬元，占46.64%，主要用于異地商會建設、市工商聯直通車、宣傳報道、參政議政、民商事調解、非公黨群服務中心運轉等各項工作。
四、關于2022年財政撥款收支總表的說明
六安市工商業聯合會2022年財政撥款收支預算291.35萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。
支出按功能分類分為：一般公共服務支出265.73萬元，占90.87%；社會保障和就業支出14.64萬元，占5.03%；住房保障支出10.98萬元，占3.77%。
與2021年預算相比，收、支總計各減少18.1萬元，下降5.85 %。主要原因：
（一）“一般公共服務支出”265.73萬元,比2021年預算減少19.96萬元，下降6.99%，主要原因是“百家民企進皖西活動”取消。其中: “行政運行”預算129.83萬元，主要用于保障聯機關和所屬預算單位正常運轉的基本支出；“其他民主黨派及工商聯事務支出”預算135.90萬元，主要用于異地商會調研、市工商聯直通車、宣傳報道等各項工作。
（二）“社會保障和就業支出”14.64萬元，比2021年預算增加1.06萬元，增長7.81%，主要原因是人員增加。其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出14.64萬元。
（三）“住房保障支出”10.98萬元，比2021年預算增加0.8萬元，增長7.86%，主要原因是人員增加。其中：住房公積金支出10.98萬元。
五、關于2022年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
六安市工商業聯合會2022年一般公共預算撥款155.45萬元，較2021年預算撥款增加3.9萬元，增長2.58%，主要原因：人員增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出264.73萬元，占90.87%；社會保障和就業支出14.64萬元，占5.03%；住房保障支出10.98萬元，占3.77%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）2022年預算129.83萬元，較2021年預算增加2.04萬元，增長1.6%，增長原因主要是行政運行經費增加。
2.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）其他民主黨派及工商聯事務支出（項）2022年預算135.90萬元，較2021年預算減少22萬元，下降13.94%，下降原因主要是“百家民企進皖西活動”取消。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出行政單位離退休（項）2022年預算14.64萬元，較2021年預算增加1.06萬元，增長7.81%，增長原因主要是人員增加。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算10.98萬元，較2021年預算增加0.80萬元，增長7.86%，增長（下降）原因主要是人員增加。
六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
六安市工商業聯合會2022年一般公共預算基本支出155.45萬元，其中，人員經費133.38萬元，公用經費22.08萬元。
（一）人員經費133.38萬元，主要包括:：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費22.08萬元，主要包括：印刷費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、關于2022年政府性基金預算撥款情況說明
六安市工商業聯合會2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明
六安市工商業聯合會2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2022年項目支出表的說明
六安市工商業聯合會2022年預算共安排項目支出135.90萬元，較2021年預算減少22萬元，下降13.93%，下降原因主要是是“百家民企進皖西活動”取消。主要包括：本年財政撥款安排135.90萬元（其中，一般公共預算撥款安排135.90萬元）。
十、關于2022年政府采購支出表的說明
六安市工商業聯合會2022年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明
六安市工商業聯合會2022年沒有安排政府購買服務支出。
十二、關于2022年“三公”經費支出預算情況說明
2022年，六安市工商業聯合會一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算1.8萬元，與2021年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費1.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，較上年預算持平，主要原因是經費使用貫徹落實黨中央“八項規定”和市委市政府20條要求。
（二）公務接待費。支出預算1.8萬元，與2021年相比持平。經費使用貫徹落實黨中央“八項規定”和嚴格執行市直機關公務接待費管理辦法規定。
（三）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2021年相比持平，經費使用貫徹落實黨中央“八項規定”和市委市政府20條要求。其中：公務用車運行費0萬元，與2021年相比持平。公務用車購置費0萬元，與2021年相比持平，用于購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他按照規定配備的公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標編制情況
2022年六安市工商業聯合會編制項目績效目標3個，預算資金135.9萬元。績效目標包括總體目標和績效指標，總體目標是項目預期產出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統一按照三級設置，一級指標分為產出指標、效益指標兩大類，二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬于產出指標）和經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標、滿意度指標（均屬于效益指標），三級指標結合項目實際，明確具體指標和指標值。
（二）機關運行經費。
2022年六安市工商業聯合會本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算22.08萬元，較2021年減少5.78萬元，下降20.75%，下降主要原因是辦公費、維護費減少。
（三）政府采購情況。
2022年六安市工商業聯合會政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2021年12月，六安市工商業聯合會固定資產總金額28.25萬元，較上年未增減，其中，通用設備21.77萬元、其他資產6.48萬元。
單位車改后保留車輛0輛。
2022年單位預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。
2022年單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理資金：指繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金等以外的收入。
四、上年結轉結余資金：指包括財政撥款結轉、財政撥款結余、財政專戶管理資金結轉結余和單位資金結轉結余的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
附表：六安市工商業聯合會2022年預算報表（14張）
2022年部門單位預算公開表_2022-02-17（市工商聯）.pdf
